目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市生态环境监测中心负责全市行政区域内生态环境质量监测工作；负责重大突发环境污染事件应急监测工作；配合开展重点污染源的执法监测工作；组织开展生态环境质量状况与调查评估工作；开展环境监测技术开发、科研服务；开展环境科普宣传教育培训等工作。

承担辐射环境和放射性废弃物的技术服务工作。

承担我市机动车排气污染防治的相关检测、数据分析、技术支持等工作；为各区开展相关工作提供技术指导和业务培训。

二、机构设置情况

天津市生态环境监测中心内设11个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5978.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入6000万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入278.2万元、上年结转结余6278.8万元；支出包括：社会保障和就业支出694.9万元、卫生健康支出343.5万元、节能环保支出11392.3万元。天津市生态环境监测中心2023年收支总预算18535.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市生态环境监测中心2023年部门预算收入18535.1万元，与2022年预算相比增加2786.3万元，主要原因是上年结余结转增加。其中：上年结转结余6278.8万元，占33.88%；一般公共预算5978.1万元，占32.25%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入6000万元，占32.37%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入278.2万元，占1.50%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市生态环境监测中心2023年支出预算18535.1万元，与2022年预算相比增加2786.3万元，主要原因是年终结转结余增加。其中：基本支出10097.7万元，占54.48%；项目支出2333.0万元，占12.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市生态环境监测中心2023年财政拨款收入预算5978.1万元，与2022年预算相比减少1457.5万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5978.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算5978.1万元，与2022年预算相比减少1457.5万元，主要原因是节能环保支出减少。支出包括：社会保障和就业支出513.5万元、卫生健康支出141.6万元、节能环保支出5323.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境监测中心2023年一般公共预算支出5978.1万元，与2022年预算相比减少1457.5万元，主要原因是节能环保支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”513.5万元，与2022年预算相比增加27.1万元，主要原因是社会保障和就业支出财政拨款增加，其中：

“行政事业单位养老支出”513.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”342.3万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”171.2万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

2、“卫生健康支出”141.6万元，与2022年预算相比增加5.8万元，主要原因是卫生健康支出财政拨款增加，其中：

“行政事业单位医疗”141.6万元，包括：“事业单位医疗”112.3万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”29.3万元，主要用于缴纳医疗费；

3、“节能环保支出”5323.0万元，与2022年预算相比减少1490.4万元，其中：

“污染防治”260.3万元，包括：“水体”260.3万元，主要用于2023年天津市引滦水质保护监测系统完善项目；

 “污染减排”5062.7万元，包括：“生态环境监测与信息”5062.7万元，主要用于2023年天津市地表水和近岸海域环境质量监测项目、2023年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目、2023年天津市生态环境监测能力提升及仪器设备更新项目、2023年天津市土壤生态及物理因素环境质量监测项目、2023年天津市污染源监控、执法及应急监测项目、天津市环境空气监测网走航能力建设项目、天津市污染源监测能力升级项目、污染源数字化监管基础能力提升工程项目等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市生态环境监测中心一般公共预算基本支出3849.7万元，与2022年预算相比减少261.9万元，主要原因是人员经费和公用经费均减少。其中：

人员经费3572.2万元，主要包括：“工资福利支出”3496.6万元，其中“基本工资”950万元，“津贴补贴”450万元，“绩效工资”477.9万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”342.3万元，“职业年金缴费”171.2万元，“职工基本医疗保险缴费”112.3万元，“其他社会保险缴费”39.8万元，“住房公积金”803.1万元，“医疗费”13.9万元，“其他工资福利支出”136.1万元。

“对个人和家庭的补助”75.6万元，其中：“退休费”60万元，“医疗费补助”15.4万元，“奖励金”0.2万元。

公用经费277.5万元，主要包括：“商品和服务支出”277.5万元，其中“办公费”4.6万元，“印刷费”2.2万元，“水费”3.0万元，“电费”24.1万元，“邮电费”5.2万元，“取暖费”20.0万元，“物业管理费”109.7万元，“差旅费”3.0万元，“维修（护）费”23.1万元，“培训费”5.3万元，“委托业务费”5.5万元，“工会经费”30.1万元，“福利费”4.0万元，“公务用车运行维护费”37.4万元，“其他交通费用”0.2万元，“其他商品和服务支出”0.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排37.4万元，与2022年预算相比减少13.9万元，主要原因是厉行节约，压减支出支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，本单位2023年一般公共预算未安排“因公出国（境）”预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算37.4万元，其中公务用车运行费37.4万元，与2022年预算相比减少13.9万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年一般公共预算未安排“公务用车购置费”预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，本单位2023年一般公共预算未安排“公务接待费”预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市生态环境监测中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市生态环境监测中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市生态环境监测中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2021.0万元，其中：政府采购货物支出365.8元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1655.2万元。主要项目是：污染源数字化监管基础能力提升工程项目0.4万元，天津市环境空气监测网走航能力建设项目47.8万元，2023年天津市引滦水质保护监测系统完善项目58.8万元，2023年天津市污染源监控、执法及应急监测项目2.7万元，2023年天津市土壤生态及物理因素环境质量监测项目5.3万元，2023年天津市生态环境监测能力提升及仪器设备更新项目215.0万元，2023年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目148.6万元，2023年天津市地表水和近岸海域环境质量监测项目233.4万元，2023年度天津市生态环境监测中心监测能力提升研究项目1.5万元，2023年部门预算运转类公用经费项目（非财政拨款）1195.7万元，2023年部门预算运转类公用经费项目（财政拨款）111.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括监测业务用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备59台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2333.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

        2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件-天津市生态环境监测中心2023年部门预算.xls